楚雄彝族自治州交通运输局2023年预算公开目录

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第一部分 楚雄彝族自治州交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

2019年3月，州委办公室、州人民政府办公室印发了《楚雄彝族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（楚办字〔2019〕53号），本次政府机构改革中，地方民航建设、地方铁路建设、渔船管理等职能划入州交通运输局，加挂了楚雄州地方民航发展局、楚雄州地方铁路发展局牌子，设办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科等12个科室及机关党委办公室和离退休人员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是做好交通运输稳增长工作。按照州委、州政府确定的全州综合交通投资完成260亿元的目标任务，要强化统筹调度，认真执行经济运行“分析、研判、预警、问效、推动”五个主题制度，积极采取有力措施，最大限度形成支撑。

二是全力提速重点项目建设。充分发挥好州政府关于高速公路、机场、铁路等建设的领导指挥机制作用，强化工作调度，做好要素保障，提高项目前期报件质量和效率，高位推进综合交通基础设施重点项目建设。全力加快高速公路项目建设，紧盯时间节点和关键环节，加快推进楚雄市东南绕城、姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚项目建设，确保楚雄至景东、大理至攀枝花项目开工，加快双柏至元江、武定至禄丰至双柏项目前期工作，推进华坪至永仁、南华至南涧等项目前期研究。实施好国省道干线“升级改造”工程，确保G357鄂嘉至景东段开工建设，实施S215勤丰段提升改造工程。更加重视铁路项目的谋划争取和建设。配合做好广通火车站、成昆铁路广通至读书铺段扩能改造工程协调保障工作，积极配合推进昆楚大高铁、中老泰铁路楚雄联络线、楚雄至临沧铁路等项目前期研究工作，争取项目进入省、国家规划，早日实现开工。确保楚雄民用机场开工建设，锚定项目可研报审、总规编制、初设编制和场外配套设施建设等重点工作环节，加大汇报协调力度，做好要素保障，确保尽快开工。

三是持续推动“四好农村路”建设高质量发展。实施乡镇通三级路201公里、30户以上自然村公路硬化1014公里、安全生命防护专项工程660公里、危桥改造22座，落实“三同时”要求，持续补强改善农村地区路网设施。深化“路长制”制度，积极争取地方财政加大农村公路建设和养护投入力度，推动国省干道和农村公路养护提质降本增效。持续巩固建制村100%通客车成果，更好满足农村地区群众出行需求。强力推进农村客货邮融合发展，进一步提升乡村物流效率。推动农村公路“建、管、养、运”协调发展，积极开展“四好农村路”示范创建工作，助力乡村振兴。

四是全力保障行业安全稳定。以“时时放心不下”的责任感，把安全稳定作为工作的重中之重，努力建设更高水平的平安交通。下更大力气抓好安全生产工作，强化风险防范，坚持关口前移，着力抓好项目建设、道路运输、路网运营、公路养护等重点领域安全防范。紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，持续打好道路运输领域“两客一危一网”安全监管、货车超限超载治理和“打非治违”道路交通安全人民战争“三大战役”，大力推广“互联网+监管”方式，加大监管执法力度，强化联合执法，切实提高交通运输安全保障能力。坚决守住工程质量安全红线。贯彻全生命周期质量成本理念，深入开展“平安百年品质工程”创建活动，持续加强质量管理，督促建设单位落实安全生产主体责任，加大工程质量安全检查力度，全面提升交通工程建设质量水平。着力加强应急体系建设。健全突发事件应急预案体系，不断优化地震、汛期洪涝、冬季雨雪冰冻等各类灾害专项预案响应程序和处置流程，加强应急抢险队伍技能培训，适时组织开展应急演练，全力做好重大活动、重点时段应急保障和极端天气及地质灾害预警防范，推动交通运输应急管理能力建设。

五是促进交通运输服务提质增效。持续提高交通运输服务能力、品质和均等化水平，努力为群众提供更加优质便捷的交通运输公共服务。持续深化“放管服”改革。巩固全州道路运输高频服务事项“一网通办”“跨省通办”“省内通办”工作成果，提升交通运输行政许可审批效率，持续优化提升营商环境，培育市场主体2000户以上。优化提升道路运输服务品质。积极推进道路运输转型升级，助力运输企业健康发展。加快推进城乡客运一体化发展，努力提升城乡交通运输公共服务均等化水平。认真分析运输市场需求，强化运输组织、提升运力运能，积极发展多式联运，全力保障交通物流畅通，确保公路运输总周转量增长13%、多式联运和运输代理营业收入增长12%。加快推进网约车、网络货运等新业态规范发展，加强机动车维修、检测、驾驶培训服务管理，确保居民服务、修理和其他服务业营业收入增长15%。着力提升行业治理水平。认真做好交通运输综合行政执法改革后半篇文章，加强执法“四基四化”建设，依法开展综合行政执法工作，进一步规范道路运输市场秩序。积极发展智慧交通，继续推进楚雄州智慧交通指挥中心建设，强化数据分析应用，推动现代信息技术与交通运输管理和服务深度融合。

六是着力推进绿美交通建设。深入实施绿美交通三年行动，着力打造畅通、安全、舒适、美丽、绿色的交通环境。把绿色作为项目规划建设的底色，突出生态保护和恢复，重视绿化景观设计，积极推进高速公路、国省道、农村公路、铁路、服务区等绿化美化建设，建设绿美公路1200公里以上、绿美火车站4个、绿美铁路50公里，全面提升交通景观质量，持续改善驾乘出行体验。狠抓路域环境整治，认真按照公路路域环境整治“八无”要求，持续发力，巩固和深化路域环境整治成果，努力提升公路沿线路容路貌。深入开展铁路沿线安全环境治理工作，加强统筹协调，提升安全隐患处置工作效率，切实维护铁路运行安全。持续推进道路运输节能减排工作，优化交通运输结构，加快推进客运、货运、维修、驾培等运输服务绿色发展，鼓励引导应用使用新能源、新材料、新技术，大力推广发展高效、安全、智能、绿色的新型交通装备，积极倡导绿色出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 13人，事业编制17人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2883.76万元，其中：一般公共预算2883.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2819.48万元。2023年比2022年增加64.28万元，增长2.28%，主要原因分析：一是为满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金20万元纳入财政预算安排。二是2023年我局将有2人达到法定退休年龄办理退休，按照预算编制的要求，退休时缴纳的职业年金单位部分纳入预算为16.02万元。以上两项支出上年度都没有，故本年收入比上年小幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2883.76万元，其中:本年收入2883.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2883.76万元（本级财力2883.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2819.48万元。2023年比2022年增加64.28万元，增长2.28%，主要原因分析：一是为满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金20万元纳入财政预算安排。二是2023年我局将有2人达到法定退休年龄办理退休，按照预算编制的要求，退休时缴纳的职业年金单位部分纳入预算为16.02万元。以上两项支出上年度都没有，故本年收入比上年小幅增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2883.76万元。财政拨款安排支出 2883.76万元，其中：基本支出1174.01万元，与上年对比，2022年基本支出1116.47万元，2023年比2022年增加57.54万元，增长5.15%，主要原因分析：一是2022年9月我局通过人才招引新录用2人，11月安置退转军人1人，共计增加3人，增加3人的工资、社会保障缴费、住房公积金等；二是2023年我局将有2人达到法定退休年龄办理退休，按照预算编制的要求，退休时缴纳的职业年金单位部分纳入预算为16.02万元。项目支出1709.75万元，与上年对比，2022年项目支出1703.01万元，2023年比2022年增加6.74万元，增长0.39%，主要原因分析：为满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金20万元纳入财政预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休82.59万元，主要用于退休人员统筹外退休费支付；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.63万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元，主要用于缴纳2023年达到法定退休年龄将办理退休2人的职业年金；

2080101死亡抚恤1.39万元，主要用于发放2名遗属的生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于缴纳失业人员的事业保险；

2101101行政单位医疗33.12万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101102事业单位医疗9.30万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101103公务员医疗补助27.44万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险金；

2140101行政运行826.40万元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费及公务用车运行维护费等费用；

2140102一般行政管理事务79.75万元，主要用于交通运输重点建设项目及重点运输企业春节慰问，高速公路建设专项工作经费等；

2140106公路养护1600万元，主要用于农村公路日常养护及农村公路安全生命防护工程建设，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市；

2140502一般行政管理事务30.00万元，主要用于邮政领域履行州级能力建设；

2210201住房公积金76.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1600.00万元，其中：州级农村公路安全生命防护工程建设资金300万元，2023年州级农村公路日常养护配套资金1300万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。按支出功能分类为：2140106公路养护1600.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额39.70万元，其中：政府采购货物预算24.70万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.80万元，较上年增加15.98万元，增长48.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022年为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输局2023年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为18次，共计接待270人次。

减少原因：严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员，结合上年度公务接待支出情况，适当下调公务接待费预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为46万元，较上年增加16.18万元，增长54.26%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费26万元，较上年减少3.82万元，下降12.81%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：一是我局原有的执法执勤公务用车使用时间长，行驶里程多，多次在行驶过程中出现机械故障，已无法满足工作需要，经报请州公务用车领导小组同意更新一辆执法执勤公务用车，购车资金20万元纳入财政预算安排，而上年度没有此项支出，故公务用车购置费较上年增加；二是执法执勤公务用车更新后，新车车况良好，且为小排量轿车，维修费、燃油费都将降低，故公务用车运行维护费将较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县域高速公路建设专项工作经费

    2023年部门预算安排县域高速公路建设专项工作经费40万元，项目绩效目标为：全力推进永仁至大姚、楚雄市东南绕城、牟定至元谋、南华至姚安、元谋至大姚高速公路项目建设，加快楚雄至景东、大理至攀枝花、双柏至元江、武定至禄丰至双柏等高速公路项目前期工作进度，力争年内开工建设。

（二）2023年春节慰问经费

     2023年部门预算安排2023年交通运输重点建设项目及重点运输企业春节慰问经费19.75万元，项目绩效目标为：做好楚雄市东南绕城、牟定至元谋、姚安至南华、楚雄民用机场等交通运输重点建设项目及楚交集团等重点运输企业2023年春节慰问工作，激励项目加快推进，运输企业加快发展。

（三）邮政领域履行州级能力建设经费

     2023年部门预算安排邮政领域履行州级能力建设专项经费30万元，项目绩效目标为：加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险防控能力。邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，进一步落实寄递渠道反恐、禁毒、缉枪治爆、扫黄打非、打击走私侵权假冒、危险品监管、野生动物资源违法、生态环保等工作的属地责任，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。

（四）2023年州级农村公路日常养护配套资金

2023年部门预算安排农村公路养护州级配套资金1300万元，将根据各市县农村公路里程，分别下达各县市。项目绩效目标为：按照《楚雄州农村公路管理养护办法》的相关要求，州级安排配套资金，切实抓好“四好农村路”建设工作，特别是已建成农村公路的养护工作，落实好“有路必养、养必到位”的要求，确保农村公路列养率达到100%。

（五）州级农村公路安全生命防护工程建设资金

   2023年部门预算安排农村公路安全生命防护工程州级补助资金300万元，将按建设计划下达相关县市。项目绩效目标为：根据《楚雄州公路安全生命防护工程实施方案》及项目推进情况，计划2023年州级补助实施农村公路安全生命防护工程43公里，每公里补助7万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输局2023机关运行经费安排185.37万元，与上年对比,2022年机关运行经费安排206.46万元，2023年比2022年减少21.09万元，减少10.22%，主要原因分析：按照政府部门过“紧日子”的要求，公用经费比2022年压缩10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额163.65万元，其中，流动资产28.29万元，固定资产128.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少552.41万元，其中固定资产增加57.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值37.99万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州交通运输局                                          

2023年3月15日