云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年预算公开

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目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

（二）机构设置情况

2023年部门预算编制，我单位无内设机构，所属单位0个。在职人员编制8人，其中：管理人员编制5名，工勤人员编制3名。在职实有5人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为楚雄彝族自治州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治、经济、文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5名，工勤人员编制3名。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入247.18万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排177.18万元（其中：公共财政预算177.18万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），单位资金70.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入70.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增加84.29万元，增幅为51.75%，主要原因是：2023年新增单位事业收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入177.18万元，其中：公共财政预算177.18万元（其中：本级财力177.18万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比增加14.29万元，增幅为8.7%，主要原因是：2023年驻京联络处新增办公楼修缮项目5万元以及2022年已完成的地面修复项目及腾讯视频会议设备购置纳入2023年预算支出，2023年我州在京的政务、会务、商务、事务活动增加，根据2023实际接待工作的需要，增加公务接待费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出247.18万元。财政拨款安排支出177.18万元，其中：基本支出147.18万元，与上年对比增加4.29万元，增幅为3%，主要原因是：2022年8月新调入1名人员。项目支出30万元，与上年对比增加10万元，增幅为50%，主要原因是：2023年驻京联络处新增办公楼修缮项目5万元以及2022年已完成的地面修复项目及腾讯视频会议设备购置纳入2023年预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出177.18万元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行：116.84万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，单位参公管理人员及工勤人员工资和单位公用支出；

2010302一般行政管理事务：30.00万元，主要用于专项接待费和接待工作经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.14万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗：5.59万元，主要用单位人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：2.49万元，主要用于单位人员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.19万元，主要用于机关事业单位其他医疗支出；

2210201住房公积金：9.93万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出147.18万元，其中：30101基本工资：22.78万元；30102津贴补贴：43.74万元；30103奖金：22.51万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.14万元；30110职工基本医疗保险缴费5.59万元；30111公务员医疗补助缴费2.49万元；30112其他社会保障缴费：0.44万元；30199其他工资福利支出3.46万元；30113住房公积金：9.93万元；30201办公费：2.4万元；30202印刷费：0.05万元；30204手续费：0.05万元；30205水费：0.7万元；30206电费：0.7万元；30207邮电费：0.06万元；30209物业管理费：0.53万元；30211差旅费：0.44万元；30228工会经费:0.75万元；30229福利费0.18万元；30231公务用车运行维护费：12.25万元；30239其他交通费用5.74万元。

项目支出30.00万元。其中：30213维修（护）费：5万元；30217公务接待费：15万元；30201办公费：10万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.50万元，较上年增加6.50万元，增加30.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022和2023无因公出国（境）预算安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年公务接待费预算为15万元，较上年增加6.00万元，增加66.66%，预计国内公务接待批次为150次，接待人数1500人次。

增加原因是：2023年我州在京的政务、会务、商务、事务活动增加，根据2023实际接待工作的需要，增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加0.5万元，增加4.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加0.5万元，增加4.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是：2022年公务用车编制数为2辆，公务用车运行及维护费预算编制情况：基本支出5万元，项目支出7万元；2023年公务用车编制数新增加3辆，共5辆，公务用车运行及维护费为12.5万元，无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算管理

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位财政拨款运行经费安排54.10万元，其中：30201办公费:12.40万元，30202印刷费:0.05万元，30204手续费:0.05万元，30205水费:0.70万元，30206电费:0.70万元，30207邮电费:0.06万元，30209物业管理费:0.53万元，30211差旅费:0.44万元，30213维修（护）费:5.00万元，30217公务接待费:15.00万元，30228工会经费:0.75万元，30229福利费:0.18万元，30231公务用车运行维护费:12.50万元，30239其他交通费用:5.74万元。

部门预算项目支出103.46万元。其中：本级项目支出103.46万元，按支出功能分类为：2010301行政运行:3.46万元，2010302一般行政管理事务:100.00万元。对下专项转移支付项目金额0.00万元，按支出功能分类为：0.00万元。（详见附表）

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费安排54.1万元，与上年对比增加了19.31万元，增幅为55.5%，主要原因是：2023年我州在京的政务、会务、商务、事务活动增加，根据2023实际接待工作的需要，增加公务接待费预算，2023年驻京联络处新增办公楼修缮项目以及2022年已完成的地面修复项目及腾讯视频会议设备购置费纳入2023年预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处资产总额886.49万元，其中流动资产103.98万元，固定资产780.54万元，无形资产1.97万元。与上年相比，本年资产总额减少43.61万元，主要原因是固定资产每年折旧，固定资产净值减少43.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

2023年3月13日

监督索引号53230000177400111