楚雄州移民开发局2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

1.专业名词解释

2.机关运行经费安排

3.国有资产占用情况

附表目录

1.2018年部门预算封面

2.2018年部门预算目录

3.2018年部门收支预算总表

4.2018年部门收入预算表

5.2018年部门支出预算表

6.2018年部门支出政府经济分类明细表

7.2018年部门支出部门经济分类明细表

8.2018年部门基本支出预算明细表

9.2018年部门基本支出政府经济分类明细表

10.2018年部门基本支出部门经济分类明细表

11.2018年部门项目支出预算表

12.2018年部门项目支出政府经济分类明细表

13.2018年部门项目支出部门经济分类明细表

14.2018年部门基金支出预算表

15.2018年部门国有资本经营支出预算表

16.2018年部门财政拨款收支预算总表

17.2018年部门财政拨款收入预算总表

18.2018年部门财政拨款支出预算总表

19.2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

20.2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

21.2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

22.2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

23.2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

24.2018年部门专项业务经费明细表

25.2018年部门财政拨款项目支出明细表

26.2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

27.2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

28.2018年部门非税收入情况表

29.2018年部门非税收入安排支出情况汇总表

30.2018年部门非税收入安排项目支出明细表

31.2018年部门政府采购预算表

32.2018年部门“三公”经费预算表

33.2018年部门“三公”经费增减情况表

34.2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

楚雄州移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省移民局和州委、州政府的要求，州移民局主要履行以下职能职责：

1.宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2.协调、配合县（市）人民政府完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县（市）人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3.负责州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中确定的具体任务分解落实到有关县（市）人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县（市）人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。

5.负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，

审核县（市）编制的移民安置年度计划。

6.组织相关单位对本行政区域内移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7.负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶解困工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。

9.组织本州内移民干部的业务培训。

10.负责本行政区域移民业务统计工作。

11.承办州人民政府和省移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州移民开发局为州政府直属正处级机构，内设办公室、规划科、后期扶持科、政策法规科、财务科5个正科级科室。

（三）重点工作概述

2018年移民工作服从服务于全州改革发展稳定大局，按照省、州党委政府的要求，不断加快重点项目建设和重点工作的推进，为彝州又好又快发展做出新贡献。

1.围绕“12310”移民搬迁安置工作总体布局抓好大中型水利水电工程建设移民搬迁安置工作。突出乌东德水电站移民搬迁安置这个重点，围绕20亿元投资计划任务，锁定三个时间坐标：2018年春节以前完成移民协议签订和宅基地分配；2018年3月开始启动移民建房；2018年12月底移民房屋主体工程完工。全力推进大中型水利水电工程建设移民搬迁安置工作。

继续做好观音岩电站移民扫尾工作。抓好工程项目审计验收、库岸失稳处理、损毁工程恢复重建、移民逐年补偿政策兑现等工作。

2.按照“731227”的工作思路，抓好大中型水库移民后期扶持工作。围绕2018年后期扶持项目资金计划7000万元目标任务。探索三个改革创新试点（移民后期扶持项目资金与市场主体合作形成资产股权量化分红改革；移民技能培训“先培训后奖补”改革；移民搬迁安置与后期扶持同步推进改革），打造一条移民后期扶持工作特色示范带（武定-元谋-永仁-大姚-姚安-楚雄），突出两个重点（移民产业发展；移民技能培训），抓住两个关键（抓结合：与市场主体、主导产业、总体布局、大小项目、发展与还账；抓联动：联动扶贫资金、涉农资金、招商引资资金、融资信贷资金），强化七条措施使全州大中型库移民后期扶持工作做出特色和亮点。

3.以“移民群众的安居乐业、和谐发展”为目标，发扬稳准狠快的“钉钉子精神”做好移民信访维稳工作。一是抓实下访排查，定期分析研判信访情况，集中精力、能力研究解决移民群众反映的问题。二是加大移民政策法律法规宣传，依法依规解决移民信访问题，搞好来信来访接待工作，耐心细致宣传好政策和相关法律法规。三是强化疏通和引导，按照诉求性质，认真做好法律引导、政策落实和困难帮扶工作，确保问题的到合理解决。

4.以“两个”制度为抓手、用挂图作战的方式方法推进重点工作。挂出“电站搬迁移民”、“移民后扶项目”、“水库移民前期”三张图，按照移民搬迁进度、项目实施进度、资金拨付进度、困难问题解决进度等情况实行红色、黄色、绿色预警，并结合“五项主题制度”和“五项联办制度”加强分析研判预警应策问效跟踪管理，推动移民各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给公益一类事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。

退休人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入452.83万元，其中：一般公共预算452.83万元，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 452.83万元，其中:本年收入452.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.83万元（本级财力452.83万元），无其他收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出452.83万元。本级财力安排支出452.83万元其中：基本支出452.83万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排0.00万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.48万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.83万元;2101101 行政单位医疗:24.23万元;2130301 行政运行:367.74万元;2210201 住房公积金:21.55万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出452.83万元，其中： 30101 基本工资:96.88万元; 30102 津贴补贴:133.83万元; 30103 奖金:63.27万元; 30107 绩效工资:8.28万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.83万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:15.67万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.64万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.92万元; 30113 住房公积金:21.55万元; 30201 办公费:8.00万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30215 会议费:3.50万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30227 委托业务费:4.00万元; 30228 工会经费:6.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:23.16万元; 3023999 其他交通费用:2.32万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.36万。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州移民开发局2018年预算不涉及省对下专项转移支付资金。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算数5.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出3万元。比上年“三公”经费预算数16.81万元减少11.31万元，减少67.28%，其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，比上年预算数11.96万元减少9.46万元，减少79.10%。公务接待费支出3万元，比上年预算数4.85万元减少1.85万元，减少38.14%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

楚雄州移民开发局2018年部门预算基本支出452.83万元，比上年预算基本支出413.47万元增加39.36万元，增加9.52%。增加的主要原因：

（一）因为按照《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，要求对原部门项目支出预算进行分类整合，我局将2017年预算中属于基本支出性质的业务费、工作经费、会议费在2018年预算中纳入基本支出编制，所以2018年预算2130301 行政运行:367.74万元;比上年预算数301.32万元增加66.42万元。

（二）由于单位人员变动，退休人员增加等原因，2018年预算未归口管理的行政单位离退休:4.48万元比上年3.98万元增加0.5万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.83万元比上年47.61万元减少12.78万元;2101101 行政单位医疗:24.23万元比上年31.99万元减少7.76万元; 2210201 住房公积金:21.55万比上年28.57万元减少7.02万元。

九、项目支出预算变动的主要原因

楚雄州移民开发局2018年预算安排项目支出0万元，比上年预算项目支出13.77万元减少13.77万元，减少100%。减少的主要原因：

因为按照《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，要求对原部门项目支出预算进行分类整合，我局将2017年预算中属于基本支出性质的业务费、工作经费、会议费等在2018年预算中纳入基本支出编制，所以2018年预算中项目支出0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中包括人员经费工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排

楚雄州移民开发局2018年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费预算数65.6万元，其中：30201 办公费:8.00万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30215 会议费:3.50万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30227 委托业务费:4.00万元; 30228 工会经费:6.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元；3023901 公务交通补贴:23.16万元; 3023999 其他交通费用:2.32万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。