楚雄州移民开发局2015年部门预算情况说明
一、部门基本情况
楚雄州移民开发局为州政府直属正处级机构，内设5个科室。2015年部门在职在编实有人数27人，退休人员1人，合计28人。在编实有车辆2辆。
二、部门预算收支情况
2015年部门预算收入总计205.28万元，财政全额拨款；2015年部门预算支出总计205.28万元，其中：基本支出187.97万元，部门项目支出17.31万元，政府性基金支出0元。
1、基本支出预算情况
2015年部门预算基本支出187.97万元，包括：在职和离退休的人员工资支出128.41万元，医疗保障缴费16.82万元，住房公积金缴费14.99万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出27.75万元。
2、部门项目支出预算情况
2015年部门预算项目支出17.31万元，包括：大中型水库移民后期扶持工作经费15万元；全州移民工作会议费2.31万元。
3、2015年部门预算无政府性基金收入、支出。
三、“三公经费”预算情况
2015年我局部门预算总支出205.28万元中，包含“三公经费”预算支出15.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费10.5万元。比2014年“三公经费”预算支出20.5万元减少5万元，其中：公务接待费减少2万元，公务用车运行维护费减少3万元。我局在编制2015年部门预算中，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出，2015年“三公经费”预算支出比2014年减少5万元。
楚雄州移民开发局2015年部门收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
205.28 |
一、基本支出 |
187.97 |
1、基本支出拨款 二、 |
187.97 |
1、工资福利支出 |
145.23 |
2、部门项目支出拨款 |
17.31 |
2、对个人和家庭补助支出 |
14.99 |
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3、商品和服务支出 |
27.75 |
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二、部门项目支出 |
17.31 |
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1、大中型水库移民安置后期扶持工作经费 |
15 |
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2、全州移民工作会议费 |
2.31 |
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本年收入合计 |
205.28 |
本年支出合计 |
205.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
205.28 |
支出总计 |
205.28 |
楚雄州移民开发局2015年“三公”经费预算统计表
单位：万元
项目 |
本年预算数 |
合计 |
15.5 |
1、因公出国（境）费用 |
0 |
2、公务接待费 |
5 |
3、公务用车费 |
10.5 |
其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.5 |
（2）公务用车购置 |
0 |
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出表 |
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公开07表 |
编制单位：楚雄州移民开发局 |
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单位：万元 |
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
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无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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