楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年预算公开

监督索引号53230000377400000

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州军队转业干部和退役士兵就业扶持、创业孵化等就业创业服务工作，落实信息化建设任务，推进退役军人工作数字化转型；承担烈士纪念设施保护管理以及烈士祭扫接待和服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，因本部门为楚雄彝族自治州退役军人事务局所属事业单位，编制人数较少，经中共楚雄州委机构编制委员会办公室核准无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强与各部门协作，深入挖掘优质就业岗位，每年组织不少于2场次专场招聘会，为退役军人、军属等服务对象做好就业岗位推荐。

2.完善退役军人就业服务体系，及时采集当年返乡报到退役军人的能力特长、就业意向等基础数据，建立退役军人就业服务信息资源库，通过线上平台为待业退役军人分类进行个性化就业推荐，确保把有就业需求的退役军人全部纳入服务保障范畴。

3.充分整合行业内各类系统资源，在就业创业科指导下全面承接退役军人服务“高效办成一件事”等工作，推动退役军人服务向“线下一门受理”、“线上一网通办”、“热线一号服务”转变。

4.探索退役军人数字赋能工作，依托数据统计、数据分析、数据应用，打通数据壁垒，推动数据资源融通，为推动退役军人工作高质量发展提供数据服务。

5.配合拥军优抚科做好优抚资金电算化平台的搭建、运行、维护工作，实现优抚资金管理信息化、规范化、可溯化，确保资金管理精准、安全、高效。

6.协助双拥办做好社会化拥军信息平台搭建、运行、维护等相关工作，探索推行“互联网＋拥军服务”，实现拥军服务的精准性、互动性和便捷性。

7.协助拥军优抚科抓好《楚雄州烈士纪念设施保护管理实施办法》（试行）的落实，负责常态化开展烈士纪念设施的巡检巡查工作。

8.做好烈士祭扫数据统计等工作，负责重要时间节点烈士祭扫等事务性工作。

9.做好与昆明医科大学合作举办的函授教学管理工作，与昆明医科大学合作举办成人高等医学学历教育，提高云南省在职医疗卫生技术人员的专业技术水平及学历层次，培养更多的医药卫生实用型合格人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1428921.22元，其中：一般公共预算1308921.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入120000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1434887.00元对比减少5965.78元，主要原因是读函授的学生人数较上年减少，事业单位经营收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1308921.22元，其中:本年收入1308921.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308921.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1234887.00元对比增加74034.22元，主要原因是因我部门职能职责的转变，新增加了烈士纪念设施标识牌制作及巡检巡查经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1428921.22元。财政拨款安排支出1308921.22元，其中：基本支出1258921.22元，与上年1234887.00元对比增加24034.22元，主要原因是医保、社保及公积金缴费基数变动，导致相关缴费支出随之增加；项目支出50000.00元，与上年0.00元对比增加50000.00元，主要是我部门职能职责的转变，新增加了烈士纪念设施标识牌制作及巡检巡查经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出1308921.22元，按功能科目分类情况具体为：

2080502事业单位离退休67665.00元，主要用于单位退休人员相关费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138382.08元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费的支出。

2082850事业运行944228.42元，主要用于保障单位正常运转及在职人员工资福利支出。

2101102事业单位医疗43797.98元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费的支出。

2101103公务员医疗补助34477.18元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3080.00元，主要用于大病保险单位部分缴费的支出。

2210201住房公积金77290.56元，主要用于在职人员住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25450.00元，其中：政府采购货物预算25450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加2000.00元，增长8.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与上年相比增加2000.00元，主要原因是我部门职能职责转变，该接待费主要用于烈士纪念设施保护、信息化建设及退役军人就业创业等工作的全新开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。主要原因是我单位2025年无购置公务用车的计划，公务用车编制和保有量与上年一致，同时我单位严格落实公务用车有关规定，严控公务用车使用范围、人员和相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【事业收入】指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上级补助收入】指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

【其他收入】指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

【上年结转和结余】指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【社会保障和就业（类）支出】指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【其他支出】指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

【年末结转和结余资金】是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，因我部门为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州退役军人就业创业和信息化中心资产总额1488823.59元，其中，流动资产85288.60元，固定资产1228348.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175186.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少192057.22元，其中固定资产减少192476.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入199300.06元，其中出租资产1924.72平方米，资产出租收入199300.06元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53230000377400111