楚雄彝族自治州广播电视局2023年度部门决算

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楚雄彝族自治州广播电视局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧盯大比拼，跑出广电“加速度”。按照州委“四向发力”要求，高站位谋划，制定工作要点和任务清单，统筹推动大比拼目标任务落实。把大比拼考评贡献率纳入干部平时考核、年度考核正负面清单，抓实季度监测和大比拼“红黑板”，激发活力、增强动能，以季保年，促进工作质效整体提升。目前完成向上争取补助资金1626.74万元，超额完成全年任务1486万元的109.47%；支出进度达到100%。“两个革命”推进广电工作创先争优的做法2次得到州委领导的批示肯定，2023年“干在实处，走在前列”大比拼一季度监测为“优良”、二季度为“优＋”，三季度争取为“优＋”。

2.试点建设牵引，提升公共服务水平。楚雄州被列为全国广播电视基本公共服务县级标准化试点，在全省率先制定《中央、省、州广播电视公共服务专项资金楚雄州绩效评价办法（试行）》，全州共设立县级维修服务中心10个、乡镇市场维修网点97个、乡镇和村级便民服务网点1208个，配备维修网点工作人员128人，建成覆盖全州10县市103乡镇1105个村（社区）“县级有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有人员代办”的三级广电公共服务网络，实现一码管“报修、接单、派单、反馈、监督”全程服务。截至9月30日，全州共接收工单1574件，24小时内工单办结率达86.79%，用户满意达99.80%。

3.做亮主题宣传，强化舆论引导。一是把住导向。深化广播电视和网络视听媒体“头条工程”建设，严格落实总局、省局和州委宣传部的宣传部署和调度指令，构建“局长台长亲自抓、频率频道全覆盖、节目形式全展示、媒体融合全互动”工作机制，督促指导广播电视和网络视听机构严格落实节目三审制，切实把好导向关、内容关。二是创新创优。深入贯彻落实省、州文化事业产业繁荣发展扶持和奖励办法，以省、州创新创优扶持及季度推优机制为牵引，以新闻节目季度推优和节目评选为平台，推动精品创作生产，《吹吧，徒弟》被评选为全国优秀网络视听节目。楚雄局被省局表扬为学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动优秀组织单位、全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）团体赛一等奖、全省广播电视和网络视听短视频制作大赛优秀组织奖。

4.构建应急广播体系，服务发展与安全。一是完成建设任务。6月底前，全面完成应急广播体系建设任务，全州建成1个州级平台、10个县级平台、103个乡镇级前端、1116个行政村发布前端、10572个应急广播主动发布终端，率先实现20户以上自然村和灾害事故多发易发等“五类地区”主动发布终端全覆盖，率先实现全州应急广播“一网运行、一体管理”，工作成效得到州委、州政府主要领导的批示肯定。二是拓展服务应用。积极探索应急广播规范管理模式，丰富场景应用，建立信息发布互联互通机制，成立指挥调度机构和州级平台运行维护管理工作专班，研究制定应急广播管理办法和信息发布、安全播出管理等制度，在武定县开展应急广播城市运用试点建设，打造南华县应急广播“七个一”日常宣传试点，指导县市利用应急广播广泛宣传服务经济社会发展。截至今年9月，全州应急广播累计播发日常宣传服务信息66529条次，应急信息14258条次，应急广播真正成为了“党委政府的嘴、基层干部的腿”。

5.推进台站建设，夯实安播基础。一是推进“三化”美丽台站建设。整合中央和省、州运维专项资金215万元，持续推进南华鹦鹉山、武定狮山和楚雄紫溪山、高顶寺发射台“规范化、标准化、智慧化”美丽建设。实施5个直属高山发射台机房、供配电系统、调频信源处理设备等更新改造工程，增加州级地面数字电视发射机备机，对发射铁塔进行维护保养，提高安全传输保障能力。二是充实值班力量。针对州属台站点多分布广、且人员编制少的实际，积极稳妥推进9个台站州级设备第三方代维工作，充实州安全播出监测中心值班值守力量。梳理完善应急预案，落实宣传工作重大主题、内容、资质、阵地“四项”管理，筑牢安全播出防线，2023年没有发生安播责任事件/事故。

6.聚焦智慧广电，深化媒体融合。一是开展智慧广电乡村试点工作。楚雄市被列为国家智慧广电乡村工程试点，结合实际，精心制定方案，加快推进数字基础设施、系统平台、应用终端建设和数据资源整合，拓展升级建设“威楚数智大脑”，建成覆盖全市的智慧安防视频监控体系和公共应急智慧广播平台，建立了覆盖城乡的智慧化社会管理体系。二是提高广电网络承载能力。协调州广电网络公司投入972万元组织实施IP承载网扩容升级项目，加快推进有线广播电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化进程。完成千兆接入网280个小区和828公里县乡干线光缆环网建设，10县市城区实现95%广电5G信号覆盖，103个乡镇本级实现广电5G信号覆盖，全州有线电视用户15万户、IPTV用户43万户，推广192号段客户1.4万户。广播覆盖率达99.70%，电视覆盖率达99.72%，均高于全国、全省平均水平。

7.坚持党建引领，打造过硬队伍。一是落实“12345工作法”推进高质量党建专项行动。围绕创建“全州规范化建设示范党支部”目标，建立提醒督导、统筹融合两项机制，打造“一廊两台站”三大党建文化阵地，推进凝心铸魂、规范提质、先锋引领、品牌示范四项工程和清廉支部、清廉班子、清廉科室、清廉家庭四个单元建设，“五个机关”同创打造具有广电行业特色和辨识度的党建品牌。二是政治引领和业务提升“双向发力”抓队伍建设。采取政治导师和业务导师“2+1”结对六条措施，抓实青年人才培养两年行动，引进2名高层次人才，建立全媒体优秀专业人才库96人、人才培育师资库57人，6名公务员得到提拔晋升。开设“广电薪火微讲堂”，培养干部在研究状态下工作的良好习惯，实现“讲”和“学”双向提升促进，为高质量发展蓄势赋能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄广播电视局机关设5个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、宣传媒体管理科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台

2.楚雄州广播电视事业发展和安全播出监测中心（不独立核算）

（二）决算单位构成

纳入楚雄州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、楚雄州广播电视局

2、楚雄州广播电视无线传输发射总台

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视局2023年度收入合计8812900.72元。其中：财政拨款收入8792869.32元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20031.40元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加274124.23元，增长3.21%。其中：财政拨款收入增加284108.16元，增长3.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少9983.93元，下降33.26%。主要原因是新增全州广播电视基本公共服务项目，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视局2023年度支出合计8812869.32元。其中：基本支出5079968.10元，占总支出的57.64%；项目支出3732901.22元，占总支出的42.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加253151.71元，增长2.96%。其中：基本支出减少43528.60元，下降0.85%；项目支出增加296680.31元，增长8.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增全州广播电视基本公共服务工作，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视局单位机构正常运转的日常支出5079968.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4623221.55元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456746.55元，占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3732901.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护专项资金749680.00元。该项目确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行，提高全州电视广播节目覆盖率，加强对广播电视安全播出监测监控，确保广播电视安全播出。

2.实施州级应急广播系统建设及运行维护经费2038786.00元，全州共投入资金6621.15万元，已建成1个州级平台、10个县级平台、103个乡镇前端、1116个行政村（社区）前端、10572个主动发布终端，完成了20户以上自然村应急广播终端全覆盖，全面实现全州应急广播互联互通、一网运行、一体化管理。3.广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目专项经费188233.4元。深化广播电视和网络视听媒体“头条工程”建设，严格落实总局、省局和州委宣传部的宣传部署和调度指令，构建“局长台长亲自抓、频率频道全覆盖、节目形式全展示、媒体融合全互动”工作机制，督促指导广播电视和网络视听机构严格落实节目三审制，切实把好导向关、内容关。深入贯彻落实省、州文化事业产业繁荣发展扶持和奖励办法，以省、州创新创优扶持及季度推优机制为牵引，以新闻节目季度推优和节目评选为平台，推动精品创作生产，《吹吧，徒弟》被评选为全国优秀网络视听节目。楚雄局被省局表扬为学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选展播活动优秀组织单位、全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）团体赛一等奖、全省广播电视和网络视听短视频制作大赛优秀组织奖。持续开展广播电视新闻作品、纪录片季度推优活动和重点精品扶持项目申报等工作，预计于12月前开展楚雄州2023年度广播电视优秀节目评选，以评代训、以评促优，激发基层创新创优动力。深化“放管服”改革，加强社会信用体系建设，加大“双随机、一公开”力度，举办政务服务培训，制定了《政务服务工作十必须、十不准》，签订《依法行政、廉洁用权承诺书》，建立优化营商环境“微清单”，持续优化营商环境。落实网络影视剧规划和上线内容审核备案、电视剧内容合法性审查等要求，督促州县市播出机构加强台标、呼号、频率、频道管理，全州在播的5个广播频率、12个电视频道，均持有播出许可证和频率频道许可证。持续开展“灰广播”、虚假违法广告和网络直播等专项整治，组织开展非法卫星地面接收设施整治行动91次，未发现销售、安装和使用非法卫星地面接收设施的情况。立足预警预防，配合开展“扫黄打非”和“清风行动”，严密监测舆情信息，加强舆论引导管控，规范网络视听传播秩序，切实维护党的二十大舆论安全。

4.基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金300000.00元。2023年6月，楚雄州全面建成覆盖全州10县市103个乡镇1105个村（社区）的广播电视公共服务网络标准化体系，全州农村地区广播电视公共服务质量明显提升，保障更加有力、效果更可持续，农村群众的获得感、幸福感不断提升。

5.春节专项慰问经费13400.00元。对在春节期间省局驻楚台站、州属高山发射台站、州广播电视无线传发总台中心机房、州广播电视安全播出监测监管中心的值班人员进行走访慰问，确保春节广播电视安全播出重保期间有人值守，确保广播电视安全播出，让职工感受到党和政府的关爱。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出8792869.32元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加284108.16元，增长3.34%,主要原因分析一是人员工资增加，基本支出增加；二是2023年新增州级应急广播系统建设及运行维护203.88万元，同时减少2022年州级应急广播平台建设项目等一次性项目，增加的项目经费比减少的多，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7188303.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于在职人员工资支出、机关正常运转的基本支出以及单位特定目标的项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出1031560.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于离退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出258905.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出314100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为39633.38元，完成年初预算的99.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29938.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.54%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9695.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.46%，完成年初预算的96.95%，具体是国内接待费支出决算9695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为39633.38元，完成年初预算的99.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29938.38元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9695.00元，完成年初预算的96.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行预算管理制度，坚决做到年初无预算年中不列支，不超预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加638.83元，增长1.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加854.83元，增长2.94%；公务接待费支出决算减少216.00元，下降2.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化和故障增多导致增加了车辆运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用国家广电总局、省广播电视局工作调研、应急广播平台建设考察调研和学习指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视局2023年机关运行经费支出456746.55元，比上年增加32891.00元，增长7.76%，主要原因是将驻村工作队员的补助资金体现在差旅费里，导致机关运行经费支出的增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费以及职工车改补贴等经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额4612700.00元，其中，流动资产330600.00元，固定资产3264100.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1018000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147900.00元，其中固定资产增加1689300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1616938.38元，其中：政府采购货物支出1597000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19938.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

5、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230000235901111