楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年度部门决算目录

监督索引号53230001746801000

第一部分 楚雄彝族自治州交通工程技术服务站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州交通工程技术服务站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是楚雄州交通运输局下属事业单位，主要从事全州农村公路和中、小桥梁的勘测、设计、规划、工程造价、工程预算、决算审核等工作，为全州农村公路建设提供公路及相关的专业技术支撑。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我单位按照上级主管部门的要求，全部人员抽借州交通运输局各科室和楚雄州彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与楚雄州重点工程建设和完成州局对全州交通建设的各项任务，故年度内服务站本级无任何收入。年度完成工作任务以突出社会效益为主。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，主要原因是人员在州局机关和指挥部工作。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是按专业技术岗位管理的差额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无项目支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年度收入合计 1，565，518.25元。其中：财政拨款收入1,565,141.87元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入376.38元，占总收入的0.02%。与上年1,446,892.70元相比，收入合计增加118,625.55元，增长8.20%。其中：财政拨款收入增加118,249.17元，增长8.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加376.38元，增长0.02%。主要原因是年度内增加在职人员工资及相应社保缴费、住房公积金等的预算指标,故财政拨款数比上年增加.

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年度支出合计1,565,141.87元。其中：基本支出1,565,141.87元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,446,892.70元相比，支出合计增加118,249.17元，增长8.17%。其中：基本支出增加118,249.17元，增长8.17%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是年度内增加在职人员工资及相应社保缴费、住房公积金等的预算指标,故财政拨款数比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州交通工程技术服务站机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,565,141.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,565,141.87元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州交通工程技术服务站机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因分析是人员在州局机关和指挥部工作,故服务站本级未发生项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,565,141.87元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加118,243.17元，增长8.17%,主要原因是年度内增加在职人员工资及相应社保缴费、住房公积金等的预算指标,故财政拨款数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出306,363.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。主要用于正式在职人员的基本养老保险、职业年金缴费和退休人员的统筹外退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出90,660.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳正式在职人员的基本医疗保险、大病医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出1,057,619.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.57%。主要用于正式在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费支出等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出110,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要是财政统筹支付的正式在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致,主要原因是年度内财政未安排我单位“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因是年度内财政未安排我单位“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因分析是我单位人员抽到州交通运输局机关各科室及指挥部工作，在服务站本级未发生办公费、水电费、差旅费等机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州交通工和技术服务站部门资产总额38,993.80元，其中，流动资产38,993.80元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

楚雄彝族自治州交通工程技术服务站                          

2024年9月20日                                                  

监督索引号53230001746801111