楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年预算公开目录

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第一部分 楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.执行章程情况：认真执行本单位章程，以章程为基石，为全州邮政快递业服务质量和安全监管提供保障。负责全州邮政行业安全监管信息系统、邮政业大数据中心系统的日常运行管理和维护；承担全州邮政行业安全和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全州邮政行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

2.业务开展情况 ：

第一，多措并举，督促寄递企业严格执行“三项制度”。督促寄递企业认真落实收寄验视、实名登记、过机安检“三项制度”。督查检查快递企业网点，邮政企业普遍服务网点。通过督查检查，查处邮政、快递企业安全隐患类违法违规行为，下达整改通知，协助州邮政管理局下达行政处罚,收缴罚款资金。全州快递企业网点安全运行能力提高，严格执行收寄验视制度，全面使用邮件快件实名收寄信息系统，全州各品牌落实安检要求，遏制了违法犯罪分子利用物流寄递渠道从事违法犯罪活动，确保我州寄递渠道安全畅通。

第二，以“为楚雄州邮政业安全监管和应急管理提供支撑保障”为主旨，严抓工作落实。积极加强与公安、国家安全等相关部门的联系，建立健全协作长效机制，在州邮政管理局的组织下，组建专项工作整治领导小组，做好重大节日及重要活动、会议期间的安全服务保障工作，加大安全生产、寄递安全工作检查力度，深入全州10县市机要通信服务网点、邮政、快递企业分拣中心及营业网点开展行业反恐、禁毒、缉枪治爆、扫黄打非、疫情防控等专项检查和督查，开展联合专项整治督查检查行动，确保州内邮政机要通信和寄递渠道的安全畅通，生产经营安全有序。

第三，认真调查处理消费者申诉、举报，维护消费者的合法权益。在10县市邮政及快递网点粘贴公布邮政业消费者申诉受理电话，积极接受消费者的来电来访，并在规定时间内作出处理，及时对消费者进行回访，有效地处理各项申诉，挽回用户的损失，规范快递企业的经营行为，充分发挥“中心”在邮政业消费者申诉方面的作用，维护消费者合法权益。

第四，积极推进“绿盾”工程及邮政业大数据中心建设。按照国家邮政局推进邮政快递产业数字化、数字产业化工作部署和省委省政府“数字云南”建设要求，积极推进“绿盾”工程及邮政业大数据中心建设。实现邮件快件“动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管控、责任可追溯”目标，有效弥补我州邮政行业监管死角短板。

（二）机构设置情况

我部门于2020年8月11日批准成立，2021年5月完成登记注册，为楚雄州交通运输局所属公益一类事业单位，我部门共设置1个内设机构，即办公室。核定事业编制10名，其中，主任1名（正科级，七级职员），副主任2名（副科级，八级职员）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高干部政治站位。（1）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把握精髓要义。根据州交通运输局、州邮政管理局安排部署，做好主题教育相关工作。（2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的二十大精神落实到各项工作中，统筹推进全州邮政快递业改革发展。（3）加强党风廉政建设，持续纠治“四风”问题，重点纠治形式主义、官僚主义，探索构建日常监督检查工作机制。（4）深入实践运用“四种形态”，抓好党员干部“八小时”以外监督管理规定贯彻落实。

2.持续加强应急管控。（1）高效统筹，切实增强防范化解重大风险能力，精准做好行业保通保畅工作。认真做好全国两会、“杭州亚运会”和“成都大运会”等国家重大活动期间内楚雄州内寄递安保工作，确保寄递渠道安全畅通。（2）借助州邮政业大数据平台，做好行业运行监测预警，完善信息报告制度，妥善应对突发事件。（3）持续推进应急预案建设，深化应急管理宣传教育，提升企业和从业人员防范意识和能力。

3.强化邮政市场监管。深入推进快递市场秩序整顿，辅助州邮政管理局落实《快递暂行条例》和《快递服务标准》，开展快递服务质量提升专项行动，规范农村寄递市场秩序，重点治理未按约定方式投递、农村快递服务违规收费等突出问题，规范农村快递服务行为。

4.持续开展绿色包装治理。（1）深入推进行业塑料污染和过度包装治理，推进绿色发展“9218”工程，抓好《固废法》、《邮件快件包装管理办法》等法律法规贯彻落实，加大环保执法检查力度。（2）加强对企业及基层员工的环保培训，加大对绿色包装治理相关法律法规的宣传力度，提高社会公众对邮政快递绿色包装的认知度。（3）做好邮政业用品用具监管。督促寄递企业采购使用经过绿色认证的包装产品，严格落实邮件快件过度包装和随意包装治理的相关要求，持续开展重金属和特定物质超标包装袋整治，压实企业落实生态绿色发展主体责任。

5.推动行业数字经济与实体经济融合发展。（1）落实“数字政府”和“数字云南”建设要求，持续推进州邮政业大数据平台建设及应用，优化升级邮政业大数据平台，提升全州邮政快递业信息化、数据化、智能化服务水平与安全保障能力。（2）探索同相关行业数据的互联互通，强化对海量行业数据的分析研判和解读，深度挖掘数据价值，提升经济运行分析质量，为地方经济发展和政府决策服务。

6.深入推进“互联网+监管”。（1）继续做好“绿盾”工程应用，发挥各信息系统功能，深入开展“三项制度”专项整治，配合州邮政管理局做好加强邮件快件寄递安全监管工作。（2）开展“视频联网”监控点位新增调整，实现主要快递品牌与省分拨中心联网的相互对接，实现省州两级分拨中心联网全覆盖。（3）充分发挥“互联网+监管”作用，在市场秩序监管、应急管理和打击涉毒、涉烟、跨境犯罪等方面做好强力支撑，提升监管效能。

7.强化履职能力建设。坚持服务大局，提升行业服务能力和水平，拓展邮政领域财权事权划分改革成果，要在邮政管理部门办公用房、融入各级交通运输部门、争取地方资金支持、纳入地方考核、州市安全中心和县级机构建设等方面取得新进展。

8.加强干部队伍建设。（1）辅助州交通运输局和州邮政管理局推动县市邮政业安全发展中心人员配备。（2）做好新到岗工作人员的业务培训，推进年轻干部的培养选拔，坚持动态管理和从严监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 103.73万元，其中：一般公共预算103.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，财务总收入增加22.16万元，增长27.16%，主要原因分析：2022年9月通过楚雄州事业单位统考招聘入职新职工1人，故增加相应财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 103.73万元，其中:本年收入103.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.73万元（本级财力103.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加22.16万元，增长27.16%，主要原因分析：2022年9月通过楚雄州事业单位统考招聘入职新职工1人，故增加相应财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出103.73万元。财政拨款安排支出103.73万元，其中：基本支出103.73万元，与上年对比，基本支出增加22.16万元，增长27.16%，主要原因分析：2022年9月通过楚雄州事业单位统考招聘入职新职工1人，故增加相应基本支出；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出103.73万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.39万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于在职职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.98万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.21万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于支付在职职工大病保险缴费支出。

2140599交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出76.82万元，主要用于保障事业人员工资、津贴及人员办公费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.64万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出103.73万元，按经济科目分组具体为：

301工资福利支出98.27万元。其中：30101基本工资24.67万元；30102津贴补贴1.90万元；30107绩效工资43.19万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元；30110职工基本医疗保险缴费4.98万元；30111公务员医疗补助缴费2.21万元；30112其他社会保障缴费2.29万元；30113住房公积金6.64万元；

302商品和服务支出3.56万元。其中：30201办公费0.20万元；30205水费：0.09万元；30206电费0.14万元，30207邮电费0.06万元；30211差旅费0.70万元；30226劳务费0.54万元；30228工会经费1.35万元；30229福利费0.28万元；30239其他交通费用0.20万元。

310资本性支出1.90万元。其中：31002办公设备购置1.90万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【“绿盾”工程】是贯彻落实党和国家关于牢固树立安全发展理念，维护政治安全、国家安全和生产安全决策部署的具体体现，是提升寄递渠道安全监管能力水平的基础性工程。项目的实施将进一步完善邮政管理部门三级机构信息化基础设施，对于夯实邮政管理系统信息化建设、增强邮政突发事件应急处置能力、提升寄递渠道安全监管能力有重要作用。

【三项制度】快递三项制度分别是《快递末端网点备案暂行规定》、《快递业务经营许可管理办法》、《邮件快件实名收寄管理办法》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心2023年机关运行经费安排0.00万元，无与上年对比情况，主要原因分析：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

楚雄彝族自治州邮政业安全发展中心

监督索引号53230001747800111