楚雄彝族自治州乡村振兴局2023年部门预算公开目录及编制说明

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楚雄彝族自治州乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

州乡村振兴局设6个内设机构及扶贫人力资源开发中心。分别为：综合科、政策法规和督 查考评科、规划财务和行业帮扶科、产业金融和安居科、社会外资和帮扶协作科、扶贫统计监测和信息宣传科、扶贫人力资源开发中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。国家乡村振兴局出台《落实党中央、国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，明确了2023年工作的总体思路，省乡村振兴提出“123456”工作思路，指明了前进方向和推动工作的有效抓手，州委农村工作会议及州巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组2023年第一次会议暨第一次指挥调度会议，为今年的重点工作作了具体要求和细化安排。当前，必须把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，必须把务实为民造福作为最重要政绩，必须把全面从严治党作为最坚强保障，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列指示批示精神，严格落实“四个不摘”，把促进脱贫人口增收作为“守底线”“抓发展”“促振兴”的鲜明导向，加快建设宜居宜业和美乡村，坚决守住不发生规模性返贫的底线，全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样本。重点抓好以下几方面具体工作：

一是要以动态监测帮扶为载体，守牢“返贫底线”。要严格落实一月一监测、一月一帮扶、一月一研判、一月一调度的“四个一”监测帮扶机制，激活村、村组、乡镇、县市、州“五级”监测网格员作用，落实好全州防返贫监测帮扶及脱贫人口增收挂牌制度。在监测对象上动态精准，把防返贫动态监测家庭年人均纯收入底线提高至8500元/年；在帮扶介入上抓早抓小，优化《楚雄州1万元以下低收入群体增收措施》，重点帮扶解决收入在1万元以下农村低收入农户家庭，坚决杜绝监测帮扶“体外循环”，要统筹、督促行业部门采取稳岗就业、产业帮扶等措施，努力把疫情影响降到最低。

二是要以“三保障一安全”为核心，提升“脱贫质效”。要持续实施教育、医疗、住房、饮水安全巩固拓展工程，推动实现脱贫人口、边缘易致贫人口动态新增危房100%改造，要严格落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度，确保除身体原因外的义务教育适龄少年儿童100%入学，要持续巩固提升城乡28.66万人口饮水保障水平，坚决防止出现返贫现象。

三是要以脱贫群众增收为导向，加速“四轮驱动”。要围绕脱贫群众人均纯收入增长15%以上的目标要求，落实衔接好脱贫人口、监测对象和脱贫地区的帮扶政策，深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，深入落实16条增收措施；加快完善联农带农机制，带动更多农户参与经营、分享收益、实现增收；坚持外出务工和就地就近转移“两手抓”，千方百计拓宽脱贫群众增收致富渠道，推动生产经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入四个轮子加速转动，确保到2024年底，全州脱贫人口收入超过全国、全省脱贫人口收入水平。

四是要以“四类帮扶”为纽带，助力“成效巩固”。沪滇协作方面，争取沪滇帮扶协作资金保持在2.7亿元以上，巩固提升产业园区7个，深入推进楚嘉“飞地经济”产业园区共建，持续打造沪滇文化帮扶“楚雄样板”，不断擦亮消费帮扶名片，构建形成多层次、全方位的对口帮扶协作格局。定点帮扶方面，强化6家中央单位和17家省级单位的对接汇报力度，统筹好州级147家、县级866家定点帮扶工作，确保帮扶力度只增不减。社会力量帮扶方面，接续实施“万企兴万村”行动，持续引导682家民营企业将自身发展与农村发展、个人富裕与农民富裕有机结合，实现共同富裕、相互合作、共同发展。驻村帮扶方面，要加强政策业务培训，管好用好工作队，更好发挥建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面的作用。

五是要以项目建设为支撑，夯实“有效衔接”。聚焦国家、省级政策导向和投资方向，严格落实“资金跟着项目走，项目源于项目库”原则，对标2023年已谋划入库总投资为57.07亿元的1671个项目，全力落实项目要素保障，有力推进项目建设，确保《楚雄州“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》项目落地见效。

六是要以重点帮扶县为重心，推动“全面发展”。把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的同时，要认真落实国家、省级有关重点帮扶县政策，围绕“武定所需、州级所能、省级支撑、国家支持”的原则，坚持政策、投入、力量“三聚焦”和项目支撑倾斜，从财政、金融、人才、基础设施建设、公共服务、社会救助兜底等15个方面给予集中支持，要深入开展好教育、医疗、科技“组团式”帮扶，要配合开展好脱贫县脱贫村定点观测工作，推动脱贫县和重扶县全面发展。

七是要以扶贫资产监管“回头看”为契机，发挥“资产效益”。重点要聚焦形成资产摸底是否全面、是否按规定移交并入账、是否确权登记并纳入相关管理体系、经营性资产是否存在闲置或低效、是否发挥联农带农作用、是否存在违纪违规问题等重点开展项目资产后续管理“回头看”，探索解决项目资产点多面广、散状开花，小散弱的短板和效益发挥不理想或未达到预期效益的项目，全力抓实“回头看”工作，推动扶贫资产效益持续发挥。

八是要以问题整改为靶向，抓实“清零见底”。聚焦国家和省督 查、调研、考核、明察暗访及自检自查等反馈问题、发现问题，对标国家重点帮扶县有关政策落实及资金审计（第二轮）督 查反馈问题，建立纵向到底、横向协同的整改体系和正视问题、分析问题、整改问题及发现问题、分析问题、整改问题工作机制，及时整改销号、全力“清零见底”，坚决抓好问题整改，确保在任何情况、任何时候都不发生规模性返贫。

九是要以指挥调度为引领，链动“指挥体系”。要研究建立领导小组议事工作机制，落实巩固拓展脱贫攻坚成果研判、预警、应策、推动、问效“五个主题”制度，扎实开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴双月调度、季度督 查、半年核查、年终考核，推动县乡村指挥调度体系时时处在激活状态，环环相扣、链链相接，确保各项工作有力有序有效落到实处。

十是要以督 查考核为抓手，扣紧“责任链条”。要进一步健全成效考核评估机制，严格落实“党政一把手负总责、五级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果”责任制和各级党政一把手“双组长”制度，把全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果任务和全面促进脱贫人口和监测对象持续增收纳入年终目标责任管理“清单”，纳入各级党政领导班子和领导干部乡村振兴实绩考核运用。要聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果的短板和弱项，提高督 查的针对性和实效性，狠抓问题交办和整改，通过正向激励，反向倒逼，抓实工作。

十一是要以乡村建设为阵地，衔接“乡村振兴”。认真履行乡村建设具体组织实施职责，在专项任务推进、项目资金统筹、人居环境整治提升、组织农民参与、社会力量引导等方面发挥好牵头作用，落实好省州乡村建设行动实施方案有关工作。统筹资金、项目，集中各级力量，建设17个乡村建设示范村，以典型引路方式带动面上工作提质增效。

十二是要以“两个革命”为抓手，锻造“铁军队伍”。习近平总书记强调，推动乡村全面振兴，关键靠人，要建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。“三个过硬”是总书记对乡村振兴干部队伍的殷切期望，也是履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接使命任务的必然要求。大家都知道，好作风、好队伍是生产力、是战斗力，更是凝聚力。没有好作风、好队伍，就跑不好新时代的接力赛，跑不出发展的加速度，闯不出高质量跨越式发展的新路子。全州乡村振兴系统要树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到学习贯彻上见行动，积极主动上抓落实。要彻底革除思想积弊，摒弃安于现状“守摊子”思想，甘于落后“跟跑”思想，不给资金项目就不干事的“等靠要”思想，“只要不出事、宁可不干事”的“太平官”思想，特别是王宁书记指出的“心中无数、空喊口号、不推不动、不下基层、思想保守、急功近利、中层梗阻、找借口、躺平、当评论家”10种表现，要以思想解放推动作风的根本转变，传承弘扬伟大建党精神和脱贫攻坚精神，以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，发扬“乡村振兴铁军”敢打硬仗、能打胜仗的优良作风，以昂扬的精神状态、饱满的干劲热情、坚定的信心决心继续投身巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作中，推动形成巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴工作一线生机勃勃的新局面。

二、预算单位基本情况

楚雄州乡村振兴局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制18人（含机关工勤编制6人），事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5350.44万元，其中：一般公共预算财政拨款5350.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年6857.49万元相比减少1507.05万元，下降21.98%，主要原因是2023年部门列入巩固脱贫衔接乡村振兴资金（部门列入州对下专项转移支付项目资金）减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5350.44万元，其中:本年收入5350.44万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5350.44万元（本级财力5350.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年6857.49万元相比减少1507.05万元，下降21.98%，主要原因是2023年部门列入巩固脱贫衔接乡村振兴资金（部门列入州对下专项转移支付项目资金）减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5350.44万元。财政拨款安排支出5350.44万元，其中：基本支出794.86万元，与上年697.49万元相比增加97.37万元，增长13.96%，主要原因是2023年新调入人员2人，招考录用1人，工资、医疗保险费、养老保险、住房公积金等人员经费相应增加；项目支出4555.58万元，与上年6160.00万元相比减少1604.42万元，下降26.05%，主要原因是2023年部门列入巩固脱贫衔接乡村振兴资金（部门列入州对下专项转移支付项目资金）减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.19万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.58万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.86万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于事业人员的失业保险缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.47万元，主要用于单位职工的医疗保险费缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.87万元，主要用于单位职工的医疗保险费缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.9万元，主要用于单位职工的医疗保险费缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于单位职工的医疗保险费缴费；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴巩固-行政运行558.02万元，主要用于职工工资及公用经费；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-一般行政管理事务81.01万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴专项业务经费；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息435.56万元，主要用于易地扶贫搬迁后续扶持；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出39.01万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴专项业务经费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.5万元，主要用于单位职工住房公积金支出；

转移性支出-一般性转移支付-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出4000.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴对下转移支付。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（对下）专项资金4000.00万元，主要用于10县市巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴支出。支出按功能分类：转移性支出-一般性转移支付-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出4000.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金16.92万元，其中：即政府采购货物预算16.92万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.41万元，较上14.30万元年减少1.89万元，下降13.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

楚雄州乡村振兴局2023年公务接待费预算为3.10万元，较上年5.00万元减少1.90万元，下降38.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待345人次。

减少原因：严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为9.31万元，较上年9.30万元增加0.01万元，增长0.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.31万元，较上年增加0.01万元，增长0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出说明：巩固脱贫成果任务繁重，车辆使用频率高，燃油费、过路费等使用费用较高，同时，由于车辆日益老化，维修费用相应较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（对下）专项资金4000.00万元。项目预算绩效目标：一年实现全面巩固，三年全面拓展，五年全面高质量过渡，“十四五”期间，农村脱贫人口巩固率达到100%，脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅达到全省农村居民年人均可支配收入增幅，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上。

（二）2023年春节走访慰问项目专项资金10.00万元。项目预算绩效目标：为切实做好2023年新春佳节关心群众工作，把党和政府的温暖送到广大人民群众的心坎上，确保全州人民过上一个安定、祥和、愉快的春节。确保边缘户和脱贫不稳定户春节有人关心、有人送温暖。

（三）楚雄州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金100.00万元。项目预算绩效目标：组织开展驻村工作队员培训班1期、有效衔接政策培训班1期，召开领导小组会议及双月调度会议6次以上，开展双月督 查全州巩固脱贫衔接乡村振兴工作6次以上，坚决守住不发生规模性返贫底线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费（差旅费）、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待脱贫费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位机关运行经费安排176.28万元，其中：30201办公费:15.33万元，30203咨询费:1.00万元，30205水费:0.30万元，30206电费:1.30万元，30207邮电费:9.24万元，30209物业管理费:4.13万元，30211差旅费:22.55万元，30213维修（护）费:6.50万元，30215会议费:11.05万元，30216培训费:29.41万元，30217公务接待费:3.10万元，30226劳务费:5.40万元，30228工会经费:6.51万元，30229福利费:1.19万元，30231公务用车运行维护费:9.31万元，30239其他交通费用:40.74万元，30299其他商品和服务支出:9.22万元。

与上年单位运行经费185.56万元相比减少9.28万元，下降5.00%，主要原因分析：严格执行相关规定，厉行节约，反对浪费，降低机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州乡村振兴局资产总额520.09万元，其中，流动资产45.32万元，固定资产77.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程397.1万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.26万元，其中固定资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州乡村振兴局

监督索引号53230000432800000