中共楚雄州委办公室2023年预算公开

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中共楚雄州委办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄州委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共楚雄州委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理，负责州委国安办相关工作，管理州专用通信局、州档案馆、州绩效评价中心。

（二）机构设置情况

州委办公室单位机构数1个，属于独立编制机构和独立核算机构，属于行政单位共产党机关。内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。所属单位1个，为管理公益一类事业单位州专用通信局，下设2个科室。

（三）重点工作概述

2023年，在州委的正确领导下，州委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”。不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，认真落实州委各项工作要求，同时承担州绩效评价中心、州效能办等工作任务，扎实推进作风革命、效能革命，对标先进、争创一流，在以文辅政上提质增效、在服务保障上坚实有力、在运转机制上规范有序，不断推动“三服务”提质增效，努力建设“州内标杆、省内先进、全国知名”的模范机关，为推动楚雄高质量跨越式发展贡献党办力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制45人，参公编制6人，事业编制15人、工勤编制16人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中:离休0人，退休39人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,047.94万元，其中：一般公共预算2,047.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,886.11万元，2023年较2022年同比减少29.04%，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,047.94万元，其中:本年收入2,047.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,047.94万元（本级财力2,047.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年财政拨款收入2,886.11万元，2023年较2022年同比减少29.04%，主要原因是项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,047.94万元。财政拨款安排支出2,047.94万元，其中：基本支出1,747.94万元，与上年1,419.51万元对比增加了23.14%，主要原因是人员经费增加；项目支出300.00万元，与上年1,466.60万元对比减少了79.54%，主要原因是2022年实施了项目建设，2023年根据工作需要项目数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出2047.94万元，按功能科目分类具体为：2013101行政运行:1,252.44万元，主要用于反映各级团体和组织等方面的支出。

2013102一般行政管理事务:300万元,主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080501行政单位离退休:86.01万元,主要用于支付职工养老保险缴费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:144.36万元,

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：35.92万元,主要用于退休人员职业年金支出。

2080801死亡抚恤：9.34万元,主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999其他社会保障和就业支出：0.65万元,主要用于缴纳在职职工失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗:54.10万元,主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗:8.34万元,主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助:37.70万元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元,主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金:114.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,047.94万元。其中：30101基本工资:339.59万元,30102津贴补贴:363.66万元,30103奖金:291.15万元,30107绩效工资:68.62万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:144.36万元,30109职业年金缴费:35.92万元,30110职工基本医疗保险缴费:62.44万元,30111公务员医疗补助缴费:37.70万元,30112其他社会保障缴费:18.41万元,30113住房公积金:114.82万元,30199其他工资福利支出:0.4万元,30201办公费:58.3万元,30202印刷费:10万元,30204手续费:0.1万元,30205水费:1.3万元,30206电费:3.1万元,30207邮电费:9.6万元,30209物业管理费:19.6万元,30211差旅费:70万元,30213维修（护）费:77.8万元,30214租赁费:49.82万元,30215会议费:18万元,30216培训费:3万元,30217公务接待费:5.2万元,30226劳务费:12.62万元,30228工会经费:13.88万元,30129福利费5.66万元,30231公务用车运行维护费:36万元,30239其他交通费用:70.55万元,30299其他商品和服务支出:12.34万元,30302退休费:83.67万元,30305生活补助:9.34万元,31002办公设备购置:0.99万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额49.49万元，其中：政府采购货物预算10.99万元、政府采购服务预算38.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.20万元，较上年36万元增加5.20万元，增长14.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2023年暂无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费

州委办公室2023年公务接待费预算为5.20万元，较上年6万元减少0.8万元，下降13.33%，国内公务接待批次为55次，共计接待460人次。

经费预算下降的主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准，厉行节约取得明显成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年30万元增加6万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费36万元，较上年30万元增加6万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

经费预算增加的主要原因是落实一线工作法，同时招商引资工作增加，公务用车使用频次增加，公务用车运行维护费预算随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2023年机关运行经费安排476.87万元，与上年862.09万元对比减少44.68%，主要原因是项目支出预算减少。

2023年预算单位运行经费安排476.87万元，其中： 30201办公费:58.3万元，30202印刷费:10万元，30204手续费:0.1万元，30205水费:1.3万元，30206电费:3.1万元，30207邮电费:9.6万元，30209物业管理费:19.6万元，30211差旅费:70万元，30213维修（护）费:77.8万元，30214租赁费:49.82万元，30215会议费:18万元，30216培训费:3万元，30217公务接待费:5.2万元，30226劳务费:12.62万元，30228工会经费:13.88万元，30229福利费:5.66万元，30231公务用车运行维护费:36万元，30239其他交通费用:70.55万元，30299其他商品和服务支出:12.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州委办公室部门资产总额1274.10万元，其中，流动资产74.32万元，固定资产1199.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加606.95万元，其中固定资产增加549.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值20.95万元，实现资产处置收入0.68万元；对外捐赠资产35项，账面原值14.95万元；资产使用收入121.53万元，其中出租资产632.62平方米，资产出租收入121.53万元。此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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