楚雄州广播电视台2022年预算公开

楚雄州广播电视台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传。组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督。加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展。组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划。开展广告业务、社会服务等经营活动。开展广播电视对外交流合作。

（二）机构设置情况

楚雄州广播电视台属正处级公益二类财政全额拨款事业单位，下设12个内设机构和党总支办公室。内设机构分别为：办公室、人事科、财务科、总编室、全媒体新闻中心、融媒体发展中心、技术中心、经营管理中心、社教节目中心、综合广播频道、音乐广播频道、民族文化传播中心和党总支办公室。

（三）重点工作概述

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，是党的二十大召开之年。总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神以及考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面落实中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦广播电视媒体深度融合发展，守正创新、着力打造具有强大引领力、传播力、影响力的州级主流媒体，做大做强主流思想舆论，服务党委政府中心工作，为高质量发展提供价值引导力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，事业编制137人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2803.65万元，其中：公共财政预算2245.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入557.97万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2687.75万元对比，增加115.90万元，增加4.31%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入2245.68万元比上年2197.32万元对比，增加48.36万元，增加2.20%，预算工作相较2021年在职在编职人员正常升薪，薪级工资增加，相应人员支出增加；事业单位经营收入557.97万元比上年490.43万元，增加67.54万元，增长13.77%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2245.68万元，其中:本年收入2245.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2245.68万元（本级财力2245.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加48.36万元，增加2.20%。主要原因分析预算工作相较2021年在职在编职人员正常升薪，薪级工资增加，相应人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2803.65万元。财政拨款安排支出2245.68万元，其中：基本支出2126.68万元，与上年2083.32万元对比增加43.36万元，增加2.08%，主要原因分析：在职在编职人员正常升薪，薪级工资增加，相应人员支出增加；项目支出119万元，与上年114万元对比增加5万元，增加4.39%，主要原因分析：2021年后勤管理维护项目经费为75万元，2022年增加5万元。事业单位经营支出557.97万元。其中：工资福利支出115.75万元；商品和服务支出369.24万元；资本性支出72.98万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2070808广播电视事务：1672.89万元，2080502事业单位离退休：84.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：182.13万元，2101102事业单位医疗：108.11万元，2101103公务员医疗补助：53.81万元，2210201住房公积金：136.60万元，2089999其他社会保障和就业支出：7.97万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额75.98万元，其中：政府采购货物预算75.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.10万元，较上年减少6.40万元，下降28.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视台2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因。

（二）公务接待费

楚雄州广播电视台2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年2.50万元，减少1.40万元，下降56%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视台2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年20.00万元，减少5.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：单位认真贯彻落实八项规定，厉行节约，加强车辆运行管理，严控支出，2022年我单位未申请转播车维修维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位财政拨款重点项目两个，分别为州广电中心后勤管理运行维护项目和驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

州广电中心后勤管理运行维护费项目预算年度总体目标：州广播电视局、州广播电视台属于安全播出（监测）、消防安全、特殊用电重点单位，专业化、标准化的运行维护对州广电中心的安全稳定十分重要，理顺州广电中心后勤管理运行维护，实现安全播出，更好地为楚雄州广播电视事业作贡献。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维护费项目预算总体目标：驻楚692台负责搞好州电台10KW中波发射设备的代播、代维护工作，确保州电台节目10KW中波发射机的正常运行和安播督促检查工作的顺利落实。“七彩云”是云南广播电视台耗资亿元打造的基于媒体服务的云平台，平台内提供多项领先的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是全国较有领先优势的媒体云平台，“七彩云”平台已成为云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台，为更好宣传楚雄州我台与云南广播电视台达成融入“七彩云”进行信息发布和技术支持。项目预算绩效目标从产出指标、效益指标和满意度指标进行细化、量化，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面支出。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广播电视台为公益二类事业单位，无机关运行经费。2022年预算单位运行经费安排657.60万元，其中：30201办公费：22.00万元，30202印刷费：2.00万元，30205：水费0.96万元，30206电费：19.20万元，30207邮电费：20.31万元，30209物业管理费：56.50万元，30211差旅费：55.00万元，30213维修（护）费：83.30万元，30216培训费：47.00万元，30217公务接待费：1.10万元，30218专用材料费：8.36万元，30226劳务费：178.67万元，30227委托业务费：36.05万元，30228工会经费：25.27万元，30229福利费：1.98万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：17.00万元，30240税金及附加费用：7.60万元，30299其他商品和服务支出：60.30万元。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排288.36万元，其中：30201办公费：12.00万元，30202：印刷费：2.00万元，30205水费：0.96万元，30206电费：19.20万元，30207邮电费：4.31万元，30209物业管理费：56.50万元，30211差旅费：45.00万元，30213维修（护）费：68.30万元，30216培训费：5.00万元，30217公务接待费：1.10万元，30218专用材料费：8.36万元，30227委托业务费：6.00万元，30228工会经费：22.75万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：5.00万元，30299其他商品和服务支出：16.88万元。

2022年运行经费与上年417.75万元对比增加239.85万元，主要原因是，根据2021年的实际支出情况对2022年支出项目调整增加，主要包括办公费增加10.00万元，用于购买办公用品及耗材；根据2021年差旅费的实际报销情况差旅费增加10.00万元；维修（护）费增加14.95万元，用于办公大楼的维修（护）；劳务费增加172.17万元，用于发放聘用人员工资及2022年对聘用人员的工资增加；其他商品和服务支出增加10.54万元，用于零星支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州广播电视台资产总额3746.38万元，其中，流动资产345.75万元，固定资产3091.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产309.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少326.34万元，其中固定资产减少207.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值97.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产865平方米，资产出租收入17.10万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州广播电视台

2022年3月14日

监督索引号53230000274600111