中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2019年部门预算公开

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2019年预算公开目录

第一部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、政府购买服务预算情况

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，中共楚雄州委组织部部门预算包括部机关、州委党建领导小组办公室、州委干教委办公室、州人才工作领导小组办公室、州委教育实践活动领导小组办公室、州委“干在实处、走在前列”大比拼工作领导小组办公室等的全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。1.负责贯彻落实党在组织工作方面的路线、方针、政策，提出搞好全州组织工作的具体措施，研究制定干部工作和党的组织建设有关政策，经州委批准后组织实施。2.研究制定加强党的组织建设的措施，指导各级党组织大力加强党的组织建设，负责全州党组织的设置、调整的宏观指导，督促检查各级党组织坚持党代表大会制度。3.统管全州干部工作，负责对干部工作的宏观管理。制定和参与干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案，研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。4.负责对州委管理干部和领导班子进行考察、了解，提出调整配备的意见和建议，经州委审批后，办理有关任免手续；抓好领导班子的作风建设。5.管理干部交流工作，承办党群系统干部调动事宜；负责办理全州处级干部的年度考核、工资升降、工龄更改的审批工作。6.负责全州党员电教工作的宏观指导和协调工作。7.完成州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部共有独立编制机构1个，属独立核算单位。下设科室有办公室、党总支办公室、研究室（新闻与网络宣传办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、干部监督科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、信息科、党员教育中心（远程教育办公室）、公务员管理科、人才科等十六个科室。

（三）2019年重点工作概述

1.以开展“万名党员进党校”为抓手坚定不移强化思想理论武装。继续坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“万名党员进党校”工作，持续开展大规模干部教育培训。

2.以深入开展“基层党建创新提质年”为抓手着力加强组织体系建设。研究制定《楚雄州基层党建“创新提质年”实施方案》，继续实施好“六大专项行动”，推动全州党建工作提质增效。一是调整优化党组织设置。二是着力破解农村党员老龄化难题。三是扎实推进党支部规范化达标创建。四是坚持物质精神双管齐下激励基层党员干部担当作为。五是扎实推进基层治理科学化。六是着力推进抓党建促脱贫攻坚。

3.以抓实“五大体系”构建为抓手深入推进高素质专业化干部队伍建设。一是健全干部工作“五大体系”。二是进一步激励干部担当作为。三是坚持严管与厚爱相结合。四是抓好全州党政机构改革工作。五是认真组织开展“干在实处，走在前列”大比拼，建立大比拼工作推进、督查、协调、考评工作机制，引导各级党员干部大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，在争创一流上树好标杆，在比学赶超上实现跨越，推动彝州高质量跨越式发展。

4.以推进人才体制机制创新为抓手着力加强彝乡人才队伍建设。一是着力推进人才发展体制机制改革。二是大力组织实施“彝乡英才”培养工程。三是着力加强人才智力引进。研究制定《楚雄州引进高层次人才实施办法》《楚雄州招商引才实施办法》，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，大力吸引集聚一批高层次人才和高水平创新创业团队。

在抓好上述工作的同时，认真做好公务员管理、信息化建设、档案管理、政策调研、网络宣传、党的制度改革等工作，切实加强老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 36人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中： 离休 1人，退休 14人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 684.34万元，其中：上级补助0万元，本级安排684.34万元（公共财政预算684.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业单位经营收入0万元，，事业收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 684.34万元，其中:本年收入684.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.34万元（本级财力684.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 684.34万元。本级财力安排支出 684.34万元，其中，基本支出684.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2013201 行政运行:469.31万元;2013202 一般行政管理事务:24.5万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:47.21万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:60.64万元;2101101 行政单位医疗:46.29万元;2210201 住房公积金:36.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出684.34万元，其中：30101 基本工资:131.24万元; 30102 津贴补贴:208.08万元; 30103 奖金:10.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:60.64万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:27.29万元;30111 公务员医疗补助缴费:16.99万元;3011201工伤保险：1.30万元；3011299 其他社会保障缴费:5.81万元;30113 住房公积金:36.39万元;30201 办公费:31.7万元;30204手续费：0.50万元；30207 邮电费:9.50万元;30211 差旅费:4.00万元;30214租赁费:2.00万元;30217 公务接待费:10.50万元;30226 劳务费:1.50万元;30228 工会经费:6.50万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:37.14万元;3023903 公务用车平台经费:21.00万元; 3023999 其他交通费用:3.71万元;30299 其他商品和服务支出:1.12万元;30301 离休费:11.69万元;30302 退休费:32.62万元;30305 生活补助:2.43万元；30902办公设备购置：3.00万元；30907信息网络及软件购置更新：0.75万元。

基本支出684.34万元，其中：30101 基本工资:131.24万元; 30102 津贴补贴:208.08万元; 30103 奖金:10.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:60.64万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:27.29万元;30111 公务员医疗补助缴费:16.99万元;3011201工伤保险：1.30万元；3011299 其他社会保障缴费:5.81万元;30113 住房公积金:36.39万元;30201 办公费:31.7万元;30204手续费：0.50万元；30207 邮电费:9.50万元;30211 差旅费:4.00万元;30214租赁费:2.00万元;30217 公务接待费:10.50万元;30226 劳务费:1.50万元;30228 工会经费:6.50万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:37.14万元;3023903 公务用车平台经费:21.00万元; 3023999 其他交通费用:3.71万元;30299 其他商品和服务支出:1.12万元;30301 离休费:11.69万元;30302 退休费:32.62万元;30305 生活补助:2.43万元；30902办公设备购置：3.00万元；30907信息网络及软件购置更新：0.75万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金12.55万元。

七、“三公”经费预算情况

州委组织部2019年度“三公”经费预算18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元）。2019年度“三公”经费预算比2018年度“三公”经费预算减少，主要是公务用车运行费用经费预算减少的原因。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意

见》（国办发（2013）96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项购买服务资金0万元（详见附表）

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算18.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元）。

1.部门“三公”经费预算增减变化情况及原因说明

2019年州委组织部 “三公”经费预算18.00万元比上年预算数25.5万元减少7.50万元，下降29.41%。其中：公务接待费预算12.00万元比上年预算数9万元增加3.00万元，增加25%，主要是由于机构改革后有部分工作职能增加；公务用车购置及运行费6万元比上年预算数16.50万元减少10.50万元，下降63.64%，主要是2018年其中一辆公务用车发动机锈损大修，所以2019年公务用车购置及运行费预算减少。

2.部门“三公”经费财政拨款增减变化情况说明

2019年州委组织部 “三公”经费预算18.00万元比上年预算数25.5万元减少7.50万元，下降29.41%。其中：公务接待费预算12.00万元比上年预算数9万元增加3.00万元，增加25%，主要是由于机构改革后有部分工作职能增加；公务用车购置及运行费6万元比上年预算数16.50万元减少10.50万元，下降63.64%，主要是2018年其中一辆公务用车发动机锈损大修，所以2019年公务用车购置及运行费预算减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年度基本支出684.34万元比上度基本支出789.24万元减少104.90万元。原因是：

1.行政运行经费支出469.31万元比上年度588.8万元减少119.49万元。

2.一般行政管理事务经费支出24.50万元比上年度35.08万元减少10.58万元。

3.未归口行政单位离退休经费支出47.21万元比上年度42.35万元增加4.86万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费经费支出60.64比上年度52.04万元增加8.60万元。

5.行政单位医疗经费支出46.29万元比上年度39.75万元增加6.54万元。

6.住房公积金经费支出36.39万元比上年度31.22万元减少5.17万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出0万元，2018年部门预算项目支出0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费

2019年度州委组织部运行经费安排135.17万元。具体是30201 办公费:31.7万元;30204手续费：0.50万元；30207 邮电费:9.50万元;30211 差旅费:4.00万元;30214租赁费:2.00万元;30217 公务接待费:10.50万元;30226 劳务费:1.50万;30228 工会经费:6.50万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:37.14万元;3023903 公务用车平台经费:21.00万元; 3023999 其他交通费用:3.71万元;30299 其他商品和服务支出:1.12万元。较2018年588.8万元，减少453.63万元，具体变化情况：1.统发工资减少504.72；2.办公费增加30.16万元；3.增加手续费0.5万元；4.邮电费减少1.万元；5.差旅费减少18万元；6.租赁费增加2万元；7.公务接待费增加1.5万元；8.工会经费增加2.5万元；9.公车运营维护费减少6万元；10.公务交通补贴增加37.14万元；11.公车平台经费增加15万元；12.其他交通费用较少0.27万元；13.其他商品支出0.06万元。变化原因为：2019年较2018年机关运行经费有增有减，具体原因为：1.2018年和2019年的统计口径不一致，例如，2019年没有将统发工资统计和会议费计算在机关运行经费里面；2.由于组织工作任务不断增加，部分开展随着增加。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位固定资产余额315.06万元，主要是网络设备、电子设备、办公设备、公务用车2辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共楚雄州委组织部2019年部门预算公开表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

2019年3月10日

监督索引号53230000120300111