楚雄州政府驻昆明办事处2019年度部门决算公开

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楚雄州政府驻昆明办事处2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：1、协调、沟通楚雄州与省、昆明市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、做好州内到昆办理公务的有关人员的接待服务工作。4、做好在昆信访维稳工作。5、做好相关的在昆老干部联系服务工作。6、完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州政府驻昆明办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州政府驻昆明办事处2019年末实有人员编制11人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制7人）,其他人员4人，主要是工勤人员4人。

在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州政府驻昆明办事处2019年度收入合计195.54万元。其中：财政拨款收入195.27万元，占总收入的99.86%；其他收入0.27万元，占总收入的0.14%。与上年对比，总收入减少34.30万元，降幅14.92%。收入减少的主要原因：1、2019年人员经费等基本支出预算减少；2、厉行节约，严格三公经费支出，公务接待费等支出预算减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州政府驻昆明办事处2019年度支出合计194.62万元。其中：基本支出187.11万元，占总支出的96.14％；项目支出7.51万元，占总支出的3.86％。与上年对比，总支出增加7.46万元，增幅3.99%。其中：基本支出增加8.21万元，增幅4.59%；项目支出减少0.75万元，降幅9.08%。主要原因：规范支出核算科目，财政管理部门及单位不断加强经费收支厉行节约管理，适度缩减年度经费预算和开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州政府驻昆明办事处机构正常运转的日常支出187.11万元。与上年对比增加8.21万元，增幅4.59%,主要原因是规范了支出核算科目，原列入项目支出科目的各级综合绩效考核奖励金规范为人员工资福利待遇支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州政府驻昆明办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.51万元。与上年对比减少0.75万元,降幅9.08%。主要原因：财政管理部门及本单位不断加强经费收支，厉行节约管理，适度缩减年度经费预算和开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出194.26万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加7.1万元,增幅3.79%。主要原因为政策性增资，人员经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费，完成招商引资，信访维稳，协调沟通以及州委、州政府交办的各项工作；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州政府驻昆明办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为6.57万元，完成预算的69.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算的58.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费支出减少，本年度单位不断加强经费支出管理，厉行节约，提高效率，适度缩减年度经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.19万元，下降32.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数未变；公务接待费支出决算减少3.19万元，下降32.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费支出减少，本年度单位不断加强经费支出管理，厉行节约，提高效率，适度缩减年度经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占38.05%；公务接待费支出4.07万元，占61.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于驻昆办完成招商引资、信访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.07万元。其中：

国内接待费支出4.07万元，共安排国内公务接待61批次，接待人次543人。主要用于协调处理、招商引资、信访维稳等工作发生的接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州政府驻昆明办事处2019年机关运行经费支出24.48万元，与上年对比增加0.28万元,增幅0.01%。增加的主要原因是：日常办公经费支出略有增加。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备维修费、公务用车运行维护费、其他交通费等。部门机关运行经费主要用于完成日常的行政工作任务及事业发展目标所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州政府驻昆明办事处资产总额1266.46万元，其中，流动资产156.59万元，固定资产1250.80万元，其他资产0.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1481.09万元，其中固定资产减少1475.95万元。主要原因是：根据《政府会计制度》要求补提了以往年度固定资产折旧，所以固定资产净值大幅减少。

三、政府采购支出情况

2019年度，楚雄州政府驻昆明办事处没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

不涉及其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53230000177501111