财政预决算

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索引号：115323000151673132-/2017-1019950	公开范围：公开	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月16日	文　　号：
标　题：民建楚雄州委2014年度部门决算情况	成文日期：2018年03月14日

民建楚雄州委2014年度部门决算情况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

民建楚雄州委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的工作方针，认真贯彻党中央十八大、十八届三中全会精神和民建设建中央的八大、九大及民建云南省委五届、六届、七届会议等一系列重大会议精神，立足楚雄州情、市情和民建楚雄的实际，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，全面加强自身建设，积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路。新途径，认真履行参政党的职能，为楚雄的改革开放，经济建设和社会稳定作出贡献。

2．机构人员情况

民建楚雄州委是根据（云发[1999]15号。第20次州委常委会会议精神，经州机构编制委员会第十二次全体会议讨论。同意建立中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会。机构级别为正处级，核定编制4名，其中正处级领导职数1名，副处级领导职数2名（含兼职）。正科级领导职数1名。

3．机构人员当年变动情况及原因

2014年实有人数3人，其中副处级1人，正科级1人，副科级1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年是民建楚雄州第一届委员会任期的最后一年，也是民建楚雄州委的组织建设年，一年里，认真履行参政议政、民主监督和社会服务的职能，自觉服从服务于我州改革、发展、稳定的大局。

1、认真开展“中特学习实践活动”，一是州委会在《楚雄民讯》上开辟专栏，宣传学习实践活动的进展情况；二是组织开展征文活动，组织全体会员参加了民建省委“庆祝新中国成立65周年·七彩呈祥”征文、“中国梦、我的梦”书画摄影展和民建州委组织的“忆传统·爱民建”为主题的纪念民建州委成立五周年征文活动；三是举办了为期三天的全体会员培训。

2、不断强化自身宣传阵地建。一是2014年被各新闻媒体采用20余篇，编发《楚雄民讯》14期，较好地宣传了楚雄民建。在2014年的表彰中，州委被民建云南省委评为会务工作先进集体；二是向民建省委和中共楚雄州委统战部报批了相关换届的报告，完成民建楚雄州委第二届委员会领导班子和委员、常委的民主推荐工作。按省委批复计划在12月初召开民建楚雄州委第二次代表大会；三是今年新发展19名会员，平均年龄40岁，其中大专以上文化程度16人，中高级职称8人。截至目前，民建楚雄州委会员人数达105人，民建楚雄州委下设支部增至目前的6个。

3、紧扣党委政府发展中心，不断提高参政议政质量。在省政协十一届二次会议上民建楚雄州委会员中的省政协委员提交个人和联名提案8件；在省人代会二次会议上民建楚雄州委会员中的省人大代表提交议案1件；在州、市政协会议上提出提案53件，提案总数比上年增加10件，其中集体提案43件，个人提案10件。

4、积极开展公益活动。按照民建省委和中共州委统战部部署要求，践行“同心”主题。一是争取到中华思源工程扶贫基金会芭莎公益慈善基金、宝塔公益慈善基金捐赠我州救护车2辆，分别无偿捐赠给武定县人民医院和大姚县人民医院；二是开展献出一份爱心，托起一片希望”慈善公益活动，募集的价值3.4万元的269套被褥，291顶印有“楚雄民建”的爱心小黄帽，179把天堂伞等物品无偿捐赠给吕合镇干田村完小和楚雄市东华达苴完小的全体学生，并组织民建会员企业庞氏牙科医院24名医护人员为两所完小校269名学生进行口腔保健免费检查。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排及执行情况

2014年总收入710125.14元，其中财政拨款收入633225.14元，与上年相比增长49.2%；上级补助收入76900元，与上年相比增长53.8%。

2014年总支出653368.93元，其中财政拨款支出643368.93元，与上年相比增长52.18%；上级补助支支出10000元，比上年减少3.6%。

（二）收入支出与预算对比分析

2014年严格执行年初预算，收入支出与预算无差异。

2．收入支出结构分析

（1）2014年总收入710125.14元，其中财政拨款收入633225.14元，占总收入的89.17%；上级补助收入76900元，占总收入的10.83%。

（2）2014年总支出653368.93元，其中财政拨款支出643368.93元，占总支出的98.47%；上级补助支支出10000元，占总支出的1.53%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2004年公务接待支出15983元，比2013年16802元减少819元，减少0.05%；2014年实有车辆1辆，编制1辆，支出运行费20213元，比2013年22259.08元减少2046.08元，减少0.09%；2014年无人因公出国出境，费用为零。

（2）会议费支出情况：2014年会议费支出16.96万元，比2013年3.61万元增加13.35万元，增长369.8%；增长幅度大的原因是按照《中国民主建国会章程》第一届委员会任期已满，召开了换届会议。

（三）年末结转和结余情况

2014年经费主要是财政拨款，省级补助部分，至2014年12月31日止结余经费27494.15元。

三、资产负债情况分析

2014年资产总额为427314.2万元，比2013年357225.94元增加70088.26元，增长19.6%；权益负责总额与资产总额相等。

民建楚雄州委

2015年8月30日

收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	63.32	一、一般公共服务	28	60.88
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生	36	1.78
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	1.67
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	63.32	本年支出合计	51	64.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	3.76	年末结转和结余	53	2.75
合计	27	67.08	合计	54	67.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

63.32

2012801

行政运行

20.66

2012802

一般行政管理事务

39.20

39.21

2100501

行政单位医疗

1.78

2210201

住房公积金

1.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	64.33	24.11	40.22
2012801			行政运行	20.66	20.66
2012802			一般行政管理事务	40.22		40.22
2100501			行政单位医疗	1.78	1.78
2210201			住房公积金	1.67	1.67




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	63.32	一、一般公共服务支出	30		60.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		1.78
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		1.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	63.32	本年支出合计	53		64.33
年初财政拨款结转和结余	25	3.76	年末财政拨款结转和结余	54		2.75
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	67.08	合计	58		67.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				63.32	64.33	24.11	40.22
201	280	01	行政运行				20.66	20.66	20.66
201	28	02	一般行政管理事务			3.76	39.21	40.22		40.22			2.75
210	05	01	行政单位医疗				1.78	1.78	1.78
221	02	01	住房公积金				1.67	1.67	1.67




注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		24.07	17.75	6.32
301	工资福利支出	16.08	16.08
30101	基本工资	4.3	4.3
30102	津贴补贴	10	10
30103	行政单位医疗	1.78	1.78
302	商品和服务支出	6.32		6.32
30201	办公费			3.42
30202	印刷费
30203	物业管理费			0.5
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67
30301	离休费
30302	退休费
30303	住房公积金	1.67	1.67
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠予
30601	对国内的赠予
30602	对国外的赠予
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3.62	0.00	2.02		2.02	1.60
201	28	01	行政运行	2.02	0.00	2.02		2.02
201	28	02	一般行政管理事务	1.60	0.00				1.60






注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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