监督索引号53230003300100000

楚雄彝族自治州自然资源和规划局

2022年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设18个科室：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）。3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

（三）重点工作概述

严守耕地数量、质量双重红线

（一）做好政府耕地保护目标责任考核。持续跟踪完成“十三五”时期省级政府对州政府耕地保护责任目标考核，进一步完善“十四五”时期政府耕地保护责任目标考核办法，强化成果运用，压实各级党委、政府耕地保护责任。

（二）做好永久基本农田整改补足工作。以国土三调成果为基础，以省级下达的永久基本农田保护任务为目标，完成永久基本农田核实整改补足，重点研究解决永久基本农田划定不实、非法占用等问题，实现保护有力、保障充分的协调统一。按照国家和省级整改补足工作要求，结合“十四五”发展需求，开展相关项目用地需求摸底分析工作，科学优化布局永久基本农田，全面使用“全国永久基本农田监测监管系统”。

（三）全面推行“田长制”。加快研究出台《楚雄州全面推行田长制实施方案》，确保到2022年底，建立州、县市、乡镇、村（社区）四级田长制责任体系和相关配套制度，初步形成“横到边、纵到底，网格化、全覆盖”的耕地和永久基本农田保护新机制。

（四）全力做好补充耕地工作，改进和完善耕地占补平衡。将非农建设占用耕地全部纳入耕地占补平衡管理范畴，持续推进补充耕地垦造水田三年行动计划，进一步压实补充耕地责任，加强补充耕地质量监管，切实提高补充耕地质量。一是加快2020年已入库的补充耕地项目部级监管意见整改进度，推进2021年实施的40个补充耕地项目的入库工作，确保按要求按时归还差欠省级剩余指标。二是提前做好可规划补充耕地88个项目的前期工作，挑选开发条件较好地块先行安排项目踏勘、可研论证、规划设计工作，增加补充耕地项目储备。三是开展好“十四五”补充耕地潜力调查，增加2022补充耕地项目储备。进一步加强与农业农村、林草、水务、环保等部门沟通协作，在保障林业规划等相关规划目标的前提下，把握林地保护利用规划修编重要历史机遇深入调查残次林地、无立木林地和宜林荒山荒地等资源情况，做到图斑、位置、规模、坐标清楚，腾退出有开发潜力的耕地后备区域，为补充耕地留足空间。四是提高耕地开发方案编制水平，加大补充耕地项目投资。充分做好踏勘调研工作，在方案编制过程中因地制宜布设科学合理的工程措施，增加相应建设和管护成本。

（五）加强设施农用地管理。认真贯彻执行《云南省自然资源厅 云南省农业农村厅关于进一步改进设施农业用地管理有关问题的通知》要求，严格控制新增畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等占用一般耕地，严禁占用永久基本农田。强化设施农业用地上图入库备案信息监管，全面、准确掌握设施农业用地情况。充分利用“全国设施农用地监测监管系统”，严格农用地之间的转换管理，确保新增数据做到实时录入。

（六）全面贯彻落实严格耕地用途管制要求。认真贯彻落实坚决遏制耕地“非农化”、严控耕地“非粮化”的有关规定和要求，认真组织开展“违法违规占用耕地超标准建设绿化带、绿色通道问题”“违法违规占用耕地绿化造林或将耕地转为园地等其他类型农用地问题”整治工作，通过严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”措施，严守耕地红线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 27人，事业编制30人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2909.63万元，其中：一般公共预算2909.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，总收入较2021年的3396.83万元减少487.2万元，其中：一般公共预算较2021年的3396.83万元减少487.2万元，主要原因是：财政2022年的预算控制数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2909.63万元，其中:本年收入2909.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909.63万元（本级财力2909.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入较2021年的3396.83万元减少487.2万元，其中：一般公共预算财政拨款较2021年的3396.83万元减少487.2万元，主要原因是：财政2022年的预算控制数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2909.63万元。财政拨款安排支出 2909.63万元，其中：基本支出1209.63万元，与上年对比增加120.80万元，主要原因是2021年8月我单位新招考事业人员6名，人才引进事业人员2名，人员增加，所以基本支出预算增加；项目支出1700.00万元，与上年对比减少608.00万元，主要原因是财政严格控制项目支出控制数，所以预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501 行政单位离退休:40.49万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:92.33万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出:6.36万元,2089999其他社会保障和就业支出：1.10万元,2101101 行政单位医疗:39.96万元,2101102 事业单位医疗:14.91万元,2101103 公务员医疗补助:27.72万元,2200101 行政运行:917.51万元,2200104 自然资源规划及管理:923.00万元,2200108 自然资源行业业务管理:193.00万元,2200109 自然资源调查与确权登记:40.00万元,2200114 地质勘查与矿产资源管理:73.50万元,2200199 其他自然资源事务支出:229.00万元,2210201 住房公积金:69.25万元,2240601 地质灾害防治:241.50万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

对下专项转移支付项目金额0.00万元，按支出功能分类为：0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额96.71万元，其中：政府采购货物预算58.22万元、政府采购服务预算38.49万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.49万元，较上年增加2.19万元，增长26.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，国内公务接待批次为7次，共计接待195人次。

增减变化原因：我州大力加强预算管理改革，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年公务用车购置及运行维护费为8.49万元，较上年增加2.49万元，增长41.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.49万元，较上年增加2.49万元，增长41.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位两辆公务用车使用年限已较长，相应的维修、保养成本也随之加大，近年来油价上调，导致用车成本也逐年增高，另村庄规划、国土空间规划、严守耕地红线、地质灾害防治等工作相应的出差次数增加，所以公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州2021年农村乱占耕地整治专项行动资金经费35.00万元

按照中央统一部署，全国开展农村乱占耕地建房问题整治专项行动摸排工作，需用三年时间基本完成存量问题阶段性整治。2021年，将继续完成对全州范围内农村乱占耕地建房问题遗漏图斑的摸排工作。并通过上报数据与新排查出来的数据比对，查找各地前期工作不力、数据摸排不全、上报数据不实等问题；通过与土地卫片数据进行比对，查看全州各地遏制农村乱占耕地建房新增工作力度。并对摸排出来的问题进行各类问题的数据清单梳理，最终，按照中央的决策部署，有序地开展相关整治工作。

（二）地质灾害防治专项资金241.50万元

项目资金下达后，及时将监测补助发放给1650名监测员，发放率100%；2022年主汛期前，县市、乡镇、地质灾害隐患点按照宣传培训和应急演练方案分级组织培训应急演练次数不得少于1次，参与率100%，有效提升灾害防御知识普及率和突发地质灾害处置能力；督促检查地质灾害隐患点监测员按照监测规范开展监测，做好监测记录，发现异常情况、灾险时及时上报。

（二）国土空间总体规划及村庄规划编制专项经费723.00万元

完成国土空间总体规划编制，初步建立全州国土空间规划体系，形成全州国土空间开发保护“一张图”。一是加快推进州及县市国土空间总体规划专题研究、文本编制工作，主动对接上位规划，确保州级国土空间规划与省委省政府的发展目标、州第十次党代会确定的目标、楚雄州“十四五”规划及2035年远景目标有效衔接。

二是在规划的编制过程中，加强与《楚雄州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和40个专项规划的衔接工作，科学、合理统筹“多规合一”，切实解决原有规划的管控作用和存在问题，真正体现国土空间规划基础性规划作用。科学合理调整“三线”，合理布局“三生空间”，充分统筹国土空间开发保护格局。

三是及时将规划编制文本成果广泛征求意见修改完善，按审查报批程序，提请审查报批，确保按时完成规划编制任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年机关运行经费安排1568.87万元，与上年对比，机关运行经费较2021年的2430.24万元减少861.37万元，主要原因是：我州大力加强预算管理改革，严格按照单位人员数量，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。其中： 30201 办公费:18.11万元,30202 印刷费:6.00万元,30205 水费:1.80万元,30206 电费:8.90万元,30207 邮电费:7.92万元,30209 物业管理费:22.00万元,30211 差旅费:19.35万元,30215 会议费:5.49万元,30216 培训费:17.40万元,30217 公务接待费:2.00万元,30226 劳务费:11.00万元,30227 委托业务费:657.98万元,30228 工会经费:12.47万元,30231 公务用车运行维护费:8.49万元,30239 其他交通费用:45.94万元,30299 其他商品和服务支出:724.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州自然资源和规划局2022年机关资产总额8983.81万元，其中，流动资产7157.57万元，固定资产1708.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产118.07万元，其他资产0.00万元。与2020年2154.83万元相比，2021年资产总额增加6828.98万元，其中2021年固定资产1708.17万元，与2020年1780.19万元对比，2021年固定资产减少72.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产153项，账面原值99.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

            楚雄彝族自治州自然资源和规划局

2022年 3月 17日

监督索引号53230003300100111

监督索引号53230003300100111